Дата публикации: Программа Внутренний аудит и мониторинговые исследования в учреждении на 2012-2015 годы»Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дарина»
ПРОГРАММА «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА 2012-2015 ГОДЫ»
Автор: Самарина Е.Ю., заведующий организационно- методическим отделением
Советский 2012
I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1.1. Общие положения Разработка, введение в действие и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества (СМК) повышает конкурентоспособность и престиж бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дарина» (далее Учреждение). СМК является свидетельством того, что система управления качеством стабильно обеспечивает удовлетворение запросов клиентов Учреждения к качеству предоставляемых социальных услуг. Необходимым элементом СМК является программа внутренних аудитов и мониторинговых исследований (далее Программа), направленная на выявление областей для улучшения, повышение эффективности развития Учреждения. Внутренние аудиты и мониторинговые исследования функционирования процедур, процессов и системы управления качеством в целом обеспечивают полное достижение целей в области качества, посредством выявления областей для своевременного проведения необходимых предупреждающих или корректирующих действий. Результаты мониторинговых исследований и внутренних аудитов являются необходимым условием для системного, объективного анализа эффективности и результативности функционирования Учреждения, выявления ресурсов развития и улучшения, прогнозирования и принятия управленческих решений на краткосрочные и долгосрочные перспективы. Внутренние аудиты СМК и мониторинговые исследования представляют ценность для руководства Учреждения при условии, что они: - адекватны реальному положению дел (базируются на фактах); - учитывают все существенные обстоятельства; - позволяют устранить причины возникновения проблем, приводящих к низкой результативности СМК. 1.2. Основные направления Программы: Исследованиеэффективности и результативности функционирования основных и поддерживающих процессов и СМК. Исследование уровня удовлетворенности клиентов Учреждения качеством предоставляемых услуг. Исследование репутации Учреждения среди социальных учреждений автономного округа. Исследование результативности опытно-экспериментальной и инновационной работы. Исследование реализации мероприятий по программе «Университет третьего возраста» 1.3. Объем Программы учитывает: Размер, виды и сложность структуры проверяемой деятельности. Стандарты, законодательные, нормативные и контрактные требования, и другие критерии аудита. Область, цели и продолжительность каждого осуществляемого аудита. Частоту проводимых аудитов. Количество, важность, комплексность, степень сходства структурных подразделений, подлежащих аудиту. Потребности в сертификации деятельности Учреждения. Заключения по результатам предыдущих аудитов. Существенные изменения в деятельности Учреждения. 1.4. Объектами аудитов и мониторинговых исследований являются: 1) СМК; 2) основные и поддерживающие процессы; 3) процедуры (составные части основных и поддерживающих процессов); 4) социальные услуги; 5) репутация Учреждения; 6) результативность опытно-эксперименталной и инновационной работы; 7) результативность обучения граждан пожилого возраста по программе «Университет третьего возраста».
1.5. Предмет исследования: 1) Результативность и эффективность функционирования СМК, выявление резервов для ее улучшения и развития. 2) Документирование СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 3) Соответствие поставленных целей на текущий период и достигнутых результатов по основным и поддерживающим процессам. 4) Исполнение корректирующих мероприятий и мероприятий по улучшению. 5) Взаимодействие, порядок и полнота выполнения действий, предписанных процедурой, взаимодействие процедур одного процесса. 6) Исполнение Программы развития Учреждения. 7) Ресурсы для улучшения (кадровые, материально-технические, информационные). 8) Информационные и аналитические материалы вышестоящих органов об оценке деятельности Учреждения. 9) Информация в СМИ о деятельности Учреждения. Отзывы социальных партнеров о взаимодействии с Учреждением. Оценка Попечительского совета о деятельности Учреждения. Предложения Совета самоуправления по повышению эффективности деятельности Учреждения. Статистические и аналитические материалы о деятельности структурных подразделений. Контингент клиентов Учреждения. Сведения об эффективности и результативности опытно-экспериментальной и инновационной работы. Качество предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в условиях учреждения стационарного типа. Способы обеспечения и поддержания обратной связи с клиентами Учреждения.
1.6. Нормативной основой программы являются нормативно-правовые документы РФ, Правительства ХМАО-Югры, вышестоящих органов, стандарты Учреждения, устанавливающие требования к качеству социального обслуживания. Руководитель Учреждения ежегодно устанавливает периодичность сбора и обработки материалов исследования, утверждает годовые планы внутренних аудитов и мониторинговых исследований.
II . ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ Цель программы: Исследование способности Учреждения обеспечивать гражданам пожилого возраста и инвалидам условия жизнедеятельности и социально-медицинской реабилитации, соответствующие требованиям к качеству, установленным государственными стандартами, вышестоящими органами и стандартами Учреждения.
III . ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 3.1. Задачи программы: 1. Повысить качество менеджмента, посредством измерения результатов, принятия решений, основанных на фактах, выявления неиспользуемых ресурсов, способных повысить эффективность и результативность функционирования Учреждения. 2. Выявление областей для улучшения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях Учреждения стационарного типа и принятие своевременных мер по удовлетворению их потребностей, постпредством поддержания системной обратной связи с сотрудниками и клиентами Учреждения. 3. Своевременно проводить корректирующие и предупреждающие мероприятия, обеспечивающие улучшение функционирования процессов и СМК в целом. 4. Выявление перспективных направлений развития СМК и Учреждения в целом.
IV . РЕСУРСЫ ПРОГРАММЫ Для реализации программных мероприятий необходимо обеспечение методическими, кадровыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами. 4.1. Методические ресурсы Основными методами проведения аудита являются: - опросы работников и проживающих граждан : устные, письменные, очные, заочные, выборочные, сплошные, при необходимости используются чек-листы; - интервью (групповые, индивидуальные) сбор информации проводится непосредственно интервьюером со слов респондентов; - наблюдения за деятельностью , окружающей производственной средой и условиями работы (состояние рабочих мест, оборудование и средства измерения, регистрация данных о качестве, поведение сотрудников, места отдыха клиентов и др.); - анализ документов: политика, цели, планы, процедуры, стандарты, инструкции, лицензии и разрешительные документы, статистические, информационные и аналитические материалы, контракты, заказы и т.д.; - контент-анализ (качественно-количественный анализ массивов документов с целью получения достоверной информации об объективной реальности); - эффект панели (повторяющийся сбор данных у одной группы через равные промежутки времени); - социологические исследования ; - доказательство ; - оценивание; - полуформализованное интервью ( интервьюер (специально подготовленный человек) задает вопросы респонденту, руководствуясь определенной целью и тактикой, используя анкету, в которой фиксируются ответы респондентов), если респонденту неясен смысл вопроса, интервьюер может перефразировать вопросы, поменять их местами, задать дополнительные вопросы, приспосабливаясь к индивидуальности опрашиваемого, беседа ведется в разговорном стиле. 4.2. Кадровые ресурсы
4.3. Материально-технические ресурсы Для реализации программных мероприятий аудиторы обеспечиваются компьютерной техникой, принтерами, сканерами, телефонной связью, доступом в Интернет. 4.4. Финансовые ресурсы В Учреждении имеются необходимые финансовые ресурсы для: - обеспечения группы внутренних аудиторов необходимыми нормативно-правовыми и регламентирующими документами; - проведения корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита (согласно сметы расходов Учреждения на текущий период); - обучения сотрудников на курсах повышения квалификации по вопросам организации и проведения внутреннего аудита и мониторинговых исследований; - стимулирования сотрудников за качественное выполнение должностных обязанностей в соответствии с требованиями СМК Учреждения.
V . МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Процедура планирования, подготовки и проведения внутренних аудитов (проверок) нормирована стандартом Учреждения СТУ 01-12 «Внутренние аудиты». 5.1. План внутренних аудитов Учреждения разрабатывается по принципу сквозных процессов. Данный принцип обеспечивает системный аудит всех процессов и подпроцессов, функционирующих в различных структурных подразделениях, на соответствие установленным к ним требованиям. 5.2. Цели программных аудитов основываются на рассмотрении: - требований СМК Учреждения к процессам (на основании разработанных параметров оценивания, количественных и качественных критериев); - регламентирующих, законодательных и нормативно-правовых требований; - необходимости оценки поставщиков; - требований потребителей; - репутации учреждения как надежного и гарантированного поставщика качественных социальных услуг. 5.3. Годовые планы внутренних аудитов и мониторинговых исследований разрабатываются с учетом трудозатрат на сбор и обработку информации, сроков и форм представления результатов мониторинговых исследований, ответственных за исполнение, коммуникативных связей (кому предоставляется информация для согласования, утверждения, анализа) и являются приложением к плану работы учреждения на текущий год. 5.4. Ответственный исполнитель за проведение мониторинговых исследований обеспечивает хранение результатов на бумажном и электронном носителях, проводит сравнение полученной информации с аналогичной, полученной раннее. 5.5. Результаты мониторинговых исследований доводятся до сведения руководства Учреждения и по запросу направляются в вышестоящие органы. 5.6. Результаты внутренних аудитов рассматриваются на заседании Совета по качеству раз в полугодие.
VI . СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Этапы реализации программных мероприятий: I этап – подготовительный - январь II этап – основной – февраль - ноябрь III этап – аналитический - декабрь
VII. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ Контроль и управление программой в соответствии со стандартом Учреждения «Внутренние аудиты» осуществляется представителем высшего руководства по СМК.
VIII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Реализация программных мероприятий способствует: - повышению качества менеджмента: снижению рисков процессов административного управления, повышения эффективности управления ресурсами и снижению непроизводительных затрат, определению потребности в финансовых, человеческих, технологических и информационных ресурсах; обеспечению качественного документооборота, своевременного измерения, анализа, улучшения; - повышению качества предоставляемых социальных услуг; - предвосхищению ожиданий клиентов; - повышению ответственности и дисциплинированности персонала; - повышению удовлетворенности результатами работы сотрудников Учреждения; - повышению имиджа Учреждения и получению преимущества перед другими учреждениями при формировании государственного или любого другого заказа; - упрощению и удешевлению процесса получения лицензий или разрешений;
Краткосрочная стратегия программы (1 год) направлена на повышение удовлетворенности клиентов. Среднесрочная (2-3 года) направлена на совершенствование процессов. Долгосрочная (свыше 3-х лет) направлена на кадровое развитие и развитие инфраструктуры Учреждения.
Приложение 1 к программе внутренних аудитов и мониторинговых исследований
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Дом – интернат для престарелых и инвалидов «ДАРИНА»
ПЛАН МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
|
Последние комментарии: Это SAPE: |
Последние твиты:
Эксперименты |